Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3310 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
6.550,00 |
6.550,00 |
6.550,00 |
| 3326 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
37.575,55 |
37.575,55 |
37.575,55 |
| 3332 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3335 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
922,91 |
922,91 |
922,91 |
| 3340 |
21/06/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.592,34 |
2.592,34 |
2.592,34 |
| 3371 |
21/06/2024 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 3394 |
26/06/2024 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3397 |
26/06/2024 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3400 |
26/06/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 3464 |
29/06/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3465 |
29/06/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3534 |
02/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.084,00 |
8.084,00 |
8.084,00 |
| 3535 |
02/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.694,67 |
2.694,67 |
2.694,67 |
| 3543 |
02/07/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.822,64 |
4.822,64 |
4.822,64 |
| 3572 |
03/07/2024 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
2.277,30 |
2.277,30 |
2.277,30 |
| 3573 |
03/07/2024 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 3602 |
10/07/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 3603 |
10/07/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| 3631 |
10/07/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.300,69 |
6.300,69 |
6.300,69 |
| 3632 |
10/07/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
878,02 |
878,02 |
878,02 |
| Sub-total |
85.245,62 |
85.245,62 |
85.245,62 |
