Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3667 |
04/08/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3676 |
04/08/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
456,86 |
456,86 |
456,86 |
| 3759 |
18/08/2025 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 3913 |
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.443,85 |
17.443,85 |
17.443,85 |
| 3914 |
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
675,76 |
675,76 |
675,76 |
| 3915 |
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.153,56 |
3.153,56 |
3.153,56 |
| 3916 |
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
949,69 |
949,69 |
949,69 |
| 3917 |
25/08/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
479,35 |
479,35 |
479,35 |
| 3918 |
25/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.777,85 |
2.777,85 |
2.777,85 |
| 3919 |
25/08/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
288,33 |
288,33 |
288,33 |
| 3920 |
25/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3923 |
25/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| 3924 |
25/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
654,15 |
654,15 |
654,15 |
| 3964 |
26/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
748,34 |
748,34 |
748,34 |
| 3974 |
26/08/2025 |
YAGO BINELLO BRIZOLLA |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 3996 |
28/08/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 4009 |
28/08/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4011 |
28/08/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 4022 |
01/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
270,31 |
270,31 |
270,31 |
| 4023 |
01/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.802,04 |
1.802,04 |
1.802,04 |
| Sub-total |
42.273,31 |
42.273,31 |
42.273,31 |
