Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3057 |
02/07/2025 |
JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 3073 |
02/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
33,54 |
33,54 |
33,54 |
| 3083 |
02/07/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3096 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.091,52 |
1.091,52 |
1.091,52 |
| 3097 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
255,21 |
255,21 |
255,21 |
| 3098 |
02/07/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.204,25 |
1.204,25 |
1.204,25 |
| 3107 |
02/07/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
924,56 |
924,56 |
924,56 |
| 3154 |
17/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.172,75 |
1.172,75 |
1.172,75 |
| 3163 |
17/07/2025 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 3164 |
17/07/2025 |
JOSSANA DA SILVA FAOTTO |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3166 |
17/07/2025 |
ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3169 |
17/07/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
1.272,50 |
1.272,50 |
1.272,50 |
| 3172 |
17/07/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 3180 |
18/07/2025 |
YAGO BINELLO BRIZOLLA |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 3330 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
21.804,83 |
21.804,83 |
21.804,83 |
| 3331 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
675,76 |
675,76 |
675,76 |
| 3332 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.153,56 |
3.153,56 |
3.153,56 |
| 3333 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.821,89 |
1.821,89 |
1.821,89 |
| 3334 |
25/07/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
479,35 |
479,35 |
479,35 |
| 3335 |
25/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
| Sub-total |
43.077,45 |
43.077,45 |
43.077,45 |
