Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3455 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 3457 |
25/07/2025 |
Bruna Garbin Carpenedo |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 3458 |
25/07/2025 |
Maria Teresa Lucas da Silva |
126,50 |
126,50 |
126,50 |
| 3460 |
25/07/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
| 3461 |
25/07/2025 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3465 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 3466 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
| 3467 |
25/07/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 3468 |
25/07/2025 |
SARAH WESTPHALEN PIERINI |
265,00 |
265,00 |
0,00 |
| 3472 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 3474 |
25/07/2025 |
TAYLAN AZEREDO BRIZOLLA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3475 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.035,18 |
5.035,18 |
5.035,18 |
| 3476 |
25/07/2025 |
DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3477 |
25/07/2025 |
NICOLAS HEITOR TONELLO MACHADO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3479 |
25/07/2025 |
DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3480 |
25/07/2025 |
Enio Fidêncio |
40,11 |
40,11 |
40,11 |
| 3481 |
25/07/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 3482 |
25/07/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| 3483 |
25/07/2025 |
Joel Schokal de Lara |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 3484 |
25/07/2025 |
Joel Schokal de Lara |
460,60 |
460,60 |
460,60 |
| Sub-total |
13.246,90 |
13.246,90 |
11.406,90 |
