Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 510 |
26/01/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 528 |
26/01/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
789,36 |
789,36 |
789,36 |
| 530 |
26/01/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.252,15 |
1.252,15 |
1.252,15 |
| 542 |
26/01/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 549 |
26/01/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 582 |
29/01/2026 |
VSC VIDRARIA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 608 |
02/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.346,41 |
11.346,41 |
11.346,41 |
| 609 |
02/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.973,88 |
1.973,88 |
0,00 |
| 648 |
02/02/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
166,70 |
166,70 |
166,70 |
| 649 |
02/02/2026 |
LUNA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA |
479,16 |
479,16 |
479,16 |
| 654 |
02/02/2026 |
LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 659 |
02/02/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.414,96 |
1.414,96 |
1.414,96 |
| 692 |
13/02/2026 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 693 |
13/02/2026 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 719 |
13/02/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.003,08 |
1.003,08 |
1.003,08 |
| 732 |
13/02/2026 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 738 |
13/02/2026 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 740 |
13/02/2026 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 756 |
16/02/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.200,73 |
1.200,73 |
1.200,73 |
| 757 |
16/02/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
662,43 |
662,43 |
662,43 |
| Sub-total |
26.080,86 |
26.080,86 |
24.106,98 |
