Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22 |
02/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
387,43 |
387,43 |
387,43 |
| 291 |
24/01/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 334 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 399 |
02/02/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 401 |
02/02/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 411 |
02/02/2025 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 465 |
02/02/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
232,80 |
232,80 |
232,80 |
| 546 |
10/02/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 951 |
10/03/2025 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1236 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1251 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 1278 |
26/03/2025 |
TIM S A |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1314 |
26/03/2025 |
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 1566 |
15/04/2025 |
CLARICE MARIA MACHADO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1594 |
15/04/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 1774 |
22/04/2025 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1968 |
02/05/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2041 |
02/05/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2127 |
06/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
555,84 |
555,84 |
555,84 |
| 2279 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
9.920,07 |
9.920,07 |
9.920,07 |
