Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4766 |
05/05/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
10.306,28 |
10.306,28 |
10.306,28 |
| 4767 |
05/05/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
10.166,52 |
10.166,52 |
10.166,52 |
| 4768 |
05/05/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.693,78 |
5.693,78 |
5.693,78 |
| 4769 |
05/05/2026 |
MARIA LUCIA MATIASI |
21.792,20 |
21.792,20 |
21.792,20 |
| 4770 |
05/05/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
20.571,95 |
20.571,95 |
20.571,95 |
| 4771 |
05/05/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
9.292,95 |
9.292,95 |
9.292,95 |
| 5954 |
02/06/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
13.856,93 |
13.856,93 |
13.856,93 |
| 7552 |
17/07/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
13.197,07 |
13.197,07 |
13.197,07 |
| 7594 |
21/07/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
10.625,10 |
10.625,10 |
10.625,10 |
| 8275 |
03/08/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
9.576,50 |
9.576,50 |
9.576,50 |
| 8276 |
03/08/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
22.832,56 |
22.832,56 |
22.832,56 |
| 8277 |
03/08/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
11.186,09 |
11.186,09 |
11.186,09 |
| 8278 |
03/08/2026 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
15.563,99 |
15.563,99 |
15.563,99 |
| 9605 |
10/09/2026 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
26.644,40 |
26.644,40 |
26.644,40 |
| 3951 |
13/04/2026 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
130.103,32 |
130.103,32 |
130.103,32 |
| 7731 |
27/07/2026 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 8590 |
13/08/2026 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 8668 |
18/08/2026 |
MARISTELA FERRARI RUY GUASSELLI |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9434 |
03/09/2026 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 9846 |
18/09/2026 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
2.641,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
346.048,64 |
343.407,64 |
343.407,64 |
