Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5019 |
30/04/2025 |
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA |
5.505,38 |
550,55 |
550,55 |
| 5031 |
30/04/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
1.049,18 |
1.049,18 |
1.049,18 |
| 5032 |
30/04/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
1.049,18 |
1.049,18 |
1.049,18 |
| 5033 |
30/04/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5036 |
30/04/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 5054 |
30/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.541,62 |
1.541,62 |
1.541,62 |
| 5065 |
30/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
17,54 |
17,54 |
17,54 |
| 5206 |
06/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
17,54 |
17,54 |
17,54 |
| 5232 |
07/05/2025 |
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA |
11,19 |
11,19 |
11,19 |
| 5240 |
07/05/2025 |
BELMICRO TECNOLOGIA SA |
3.079,82 |
0,00 |
0,00 |
| 5353 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
201,88 |
201,88 |
0,00 |
| 5370 |
09/05/2025 |
FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY) |
12.297,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5401 |
12/05/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5402 |
12/05/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5403 |
12/05/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
26.722,01 |
6.390,36 |
6.188,48 |
| Total |
785.564,35 |
529.436,41 |
505.674,65 |
