Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5019 |
30/04/2025 |
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA |
5.505,38 |
3.853,85 |
3.853,85 |
| 5031 |
30/04/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
1.049,18 |
1.049,18 |
1.049,18 |
| 5032 |
30/04/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
1.049,18 |
1.049,18 |
1.049,18 |
| 5033 |
30/04/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5036 |
30/04/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 5054 |
30/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.541,62 |
1.541,62 |
1.541,62 |
| 5065 |
30/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
17,54 |
17,54 |
17,54 |
| 5206 |
06/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
17,54 |
17,54 |
17,54 |
| 5232 |
07/05/2025 |
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA |
11,19 |
11,19 |
11,19 |
| 5240 |
07/05/2025 |
BELMICRO TECNOLOGIA SA |
3.079,82 |
3.079,82 |
3.079,82 |
| 5353 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
201,88 |
201,88 |
201,88 |
| 5370 |
09/05/2025 |
FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY) |
12.297,00 |
5.943,00 |
4.105,00 |
| 5401 |
12/05/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5402 |
12/05/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
839,34 |
839,34 |
839,34 |
| 5403 |
12/05/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 5466 |
13/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.656,43 |
1.656,43 |
1.656,43 |
| 5496 |
14/05/2025 |
LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5592 |
16/05/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
629,51 |
629,51 |
629,51 |
| 5624 |
16/05/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
378,84 |
378,84 |
378,84 |
| 5625 |
16/05/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
30.968,79 |
22.963,26 |
21.125,26 |
