Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1633 |
06/02/2025 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
350,63 |
350,63 |
350,63 |
| 3834 |
27/03/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 6834 |
23/06/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
6.156,00 |
6.156,00 |
6.156,00 |
| 6904 |
25/06/2025 |
EDER FIORIN SARAN |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
| 7547 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 7556 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
3.816,80 |
3.816,80 |
3.816,80 |
| 7557 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
709,00 |
709,00 |
709,00 |
| 7558 |
02/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
524,20 |
524,20 |
524,20 |
| 7857 |
09/07/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8839 |
05/08/2025 |
ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
1.653,31 |
1.653,31 |
1.653,31 |
| 8841 |
05/08/2025 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
1.434,00 |
1.434,00 |
1.434,00 |
| 10420 |
16/09/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.036,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11666 |
15/10/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
25.789,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.390,94 |
15.565,94 |
15.565,94 |
| Total |
42.390,94 |
15.565,94 |
15.565,94 |
