Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1767 |
16/02/2018 |
PEDRO HENRIQUE DOS REIS 00808548000 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 1768 |
16/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1769 |
16/02/2018 |
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 1770 |
16/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
198,30 |
198,30 |
198,30 |
| 1771 |
16/02/2018 |
DE CONTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1772 |
16/02/2018 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
176,50 |
176,50 |
176,50 |
| 1813 |
19/02/2018 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 1815 |
19/02/2018 |
L e F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA ME |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 1816 |
19/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
805,13 |
805,13 |
805,13 |
| 1817 |
19/02/2018 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 1818 |
19/02/2018 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 1841 |
20/02/2018 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1842 |
20/02/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
| 1853 |
21/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
| 1855 |
21/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
189,24 |
189,24 |
189,24 |
| 1856 |
21/02/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
132,87 |
132,87 |
132,87 |
| 1879 |
21/02/2018 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
429,23 |
429,23 |
429,23 |
| 2222 |
21/02/2018 |
I P E R G S |
830,69 |
830,69 |
830,69 |
| 2223 |
21/02/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
28.050,38 |
28.050,38 |
28.050,38 |
| 2224 |
21/02/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
15.062,51 |
15.062,51 |
15.062,51 |
| Sub-total |
54.099,96 |
54.099,96 |
54.099,96 |
