Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10037 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 10038 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.284,49 |
3.284,49 |
3.284,49 |
| 10058 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.494,50 |
5.494,50 |
5.494,50 |
| 10094 |
15/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10095 |
15/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 10100 |
16/08/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10101 |
16/08/2018 |
VOLKMANN E CIA LTDA ME |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| 10102 |
16/08/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
260,20 |
260,20 |
260,20 |
| 10105 |
16/08/2018 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 10106 |
16/08/2018 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10113 |
16/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 10114 |
16/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 10125 |
17/08/2018 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
| 10126 |
17/08/2018 |
LIKI COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LIMITADA ME |
1.885,00 |
1.885,00 |
1.885,00 |
| 10127 |
17/08/2018 |
BARDEN & MULLER LTDA ME |
1.885,00 |
1.885,00 |
1.885,00 |
| 10128 |
17/08/2018 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS |
1.885,00 |
1.885,00 |
1.885,00 |
| 10194 |
20/08/2018 |
BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
16.450,00 |
16.450,00 |
16.450,00 |
| 10195 |
20/08/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 10196 |
20/08/2018 |
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA |
2.049,40 |
2.049,40 |
2.049,40 |
| 10198 |
20/08/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
326,61 |
326,61 |
326,61 |
| Sub-total |
51.419,90 |
51.419,90 |
51.419,90 |
