Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9818 |
06/08/2018 |
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 9819 |
06/08/2018 |
PATRICIA LAUXEN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9820 |
06/08/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
28,89 |
28,89 |
28,89 |
| 9821 |
06/08/2018 |
FRANCISCO GENGNAGEL ME |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
| 9822 |
06/08/2018 |
FRANCISCO GENGNAGEL ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9823 |
06/08/2018 |
VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9825 |
06/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 9826 |
06/08/2018 |
FRANCISCO GENGNAGEL ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9827 |
06/08/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9828 |
06/08/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
249,09 |
249,09 |
249,09 |
| 9829 |
06/08/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9830 |
06/08/2018 |
COMERCIAL UNYLUX LTDA |
4.214,00 |
4.214,00 |
4.214,00 |
| 9834 |
06/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 9835 |
07/08/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
157,54 |
157,54 |
157,54 |
| 9836 |
07/08/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
236,25 |
236,25 |
236,25 |
| 9839 |
07/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 9840 |
07/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| 9841 |
07/08/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
1.835,30 |
1.835,30 |
1.835,30 |
| 9842 |
07/08/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9848 |
07/08/2018 |
CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME |
5.025,00 |
5.025,00 |
5.025,00 |
| Sub-total |
15.728,87 |
15.728,87 |
15.728,87 |
