Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15461 |
03/12/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 15463 |
03/12/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 15465 |
03/12/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 15470 |
03/12/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
251,07 |
251,07 |
251,07 |
| 15471 |
03/12/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
233,52 |
233,52 |
233,52 |
| 15472 |
03/12/2018 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
536,90 |
536,90 |
536,90 |
| 15473 |
03/12/2018 |
MATT & MATT LTDA |
439,40 |
439,40 |
439,40 |
| 15474 |
03/12/2018 |
AMBIAGRI REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15476 |
03/12/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
| 15477 |
03/12/2018 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15494 |
04/12/2018 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
510,12 |
510,12 |
510,12 |
| 15495 |
04/12/2018 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15496 |
04/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
560,26 |
560,26 |
560,26 |
| 15497 |
04/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 15502 |
04/12/2018 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15503 |
04/12/2018 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15504 |
04/12/2018 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15523 |
06/12/2018 |
BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
232.380,95 |
232.380,95 |
232.380,95 |
| 15524 |
06/12/2018 |
BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15527 |
06/12/2018 |
BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
413.333,33 |
413.333,33 |
413.333,33 |
| Sub-total |
654.791,53 |
654.791,53 |
654.791,53 |
