Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2879 |
09/03/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2880 |
09/03/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2881 |
09/03/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2882 |
09/03/2018 |
GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2884 |
09/03/2018 |
JULIANO GOELZER ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 2885 |
09/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 2886 |
09/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 2887 |
09/03/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
142,51 |
142,51 |
142,51 |
| 2888 |
09/03/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
233,50 |
233,50 |
233,50 |
| 2920 |
12/03/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 2921 |
12/03/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 2922 |
12/03/2018 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
951,00 |
951,00 |
951,00 |
| 2923 |
12/03/2018 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2924 |
12/03/2018 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2926 |
12/03/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 2927 |
12/03/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2933 |
12/03/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2934 |
12/03/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2935 |
12/03/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
690,68 |
690,68 |
690,68 |
| 2937 |
12/03/2018 |
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| Sub-total |
7.603,69 |
7.603,69 |
7.603,69 |
