Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8551 |
13/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.219,60 |
1.219,60 |
1.219,60 |
| 8552 |
13/12/2024 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8553 |
13/12/2024 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
| 8597 |
16/12/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
73,10 |
73,10 |
73,10 |
| 8608 |
16/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
977,60 |
977,60 |
977,60 |
| 8609 |
16/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 8610 |
17/12/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8613 |
17/12/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
| 8614 |
17/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
593,26 |
593,26 |
593,26 |
| 8616 |
17/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.465,10 |
1.465,10 |
1.465,10 |
| 8634 |
18/12/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
195,11 |
195,11 |
195,11 |
| 8635 |
18/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
624,40 |
624,40 |
624,40 |
| 8636 |
18/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| Sub-total |
7.766,17 |
7.766,17 |
7.766,17 |
| Total |
258.208,06 |
258.208,06 |
258.208,06 |
