Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6227 |
04/09/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6326 |
12/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 6364 |
16/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
32,90 |
32,90 |
32,90 |
| 6365 |
16/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
77,95 |
77,95 |
77,95 |
| 6367 |
16/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
30,10 |
30,10 |
30,10 |
| 6368 |
16/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
459,63 |
459,63 |
459,63 |
| 6401 |
18/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
500,95 |
500,95 |
500,95 |
| 6425 |
18/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
493,60 |
493,60 |
493,60 |
| 6663 |
25/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
114,59 |
0,00 |
0,00 |
| 6666 |
25/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
9.950,00 |
9.950,00 |
9.950,00 |
| 6735 |
02/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6742 |
02/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
19,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6767 |
07/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.229,50 |
1.229,50 |
1.229,50 |
| 6832 |
08/10/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
1.556,00 |
1.556,00 |
1.556,00 |
| 6866 |
11/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
31,45 |
31,45 |
31,45 |
| 6879 |
11/10/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
| 6910 |
14/10/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
183,90 |
183,90 |
183,90 |
| 6912 |
14/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
82,30 |
82,30 |
82,30 |
| 6978 |
18/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
485,05 |
485,05 |
485,05 |
| 6979 |
18/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
16,77 |
16,77 |
16,77 |
| Sub-total |
17.138,29 |
17.003,80 |
17.003,80 |
