Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7263 |
29/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
106,08 |
106,08 |
106,08 |
| 7264 |
29/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
| 7266 |
29/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
301,76 |
301,76 |
301,76 |
| 7267 |
29/10/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
8.688,70 |
8.688,70 |
8.688,70 |
| 7268 |
29/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
119,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7269 |
29/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
| 7270 |
29/10/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 7298 |
04/11/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.138,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7303 |
04/11/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.707,50 |
5.707,50 |
5.707,50 |
| 7306 |
04/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
| 7325 |
04/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
134,80 |
134,80 |
0,00 |
| 7326 |
04/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
98,10 |
98,10 |
0,00 |
| 7327 |
04/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
191,90 |
191,90 |
191,90 |
| 7384 |
07/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7386 |
07/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
223,33 |
0,00 |
0,00 |
| 7419 |
08/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
164,39 |
0,00 |
0,00 |
| 7426 |
08/11/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 7428 |
08/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
70,70 |
70,70 |
70,70 |
| 7498 |
11/11/2024 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7500 |
11/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
78,65 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.371,31 |
15.797,04 |
15.490,14 |
