Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7617 |
18/11/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 7630 |
18/11/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 7887 |
25/11/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7912 |
27/11/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| 7948 |
28/11/2024 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| 7954 |
28/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
35,60 |
35,60 |
35,60 |
| 8008 |
29/11/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8254 |
04/12/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
8.272,70 |
8.272,70 |
8.272,70 |
| 8256 |
04/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.199,40 |
1.199,40 |
1.199,40 |
| 8269 |
04/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
192,80 |
192,80 |
192,80 |
| 8287 |
05/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 8472 |
11/12/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
2.548,50 |
2.548,50 |
2.548,50 |
| 8522 |
12/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.915,70 |
5.915,70 |
5.915,70 |
| 8523 |
12/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
714,90 |
714,90 |
714,90 |
| 8524 |
12/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8525 |
12/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
678,55 |
678,55 |
678,55 |
| 8542 |
13/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
| 8543 |
13/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8549 |
13/12/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.202,48 |
3.202,48 |
3.202,48 |
| 8550 |
13/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
169,90 |
169,90 |
169,90 |
| Sub-total |
37.704,73 |
37.704,73 |
37.704,73 |
