Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5509 |
05/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
676,81 |
676,81 |
676,81 |
| 5510 |
05/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.741,42 |
2.741,42 |
2.741,42 |
| 5511 |
05/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5512 |
05/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.567,90 |
3.567,90 |
3.567,90 |
| 5514 |
05/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
9.287,00 |
9.287,00 |
9.287,00 |
| 5516 |
05/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 5517 |
05/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.243,00 |
2.243,00 |
2.243,00 |
| 5558 |
08/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
727,10 |
727,10 |
727,10 |
| 5731 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
10.194,00 |
10.194,00 |
10.194,00 |
| 5732 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.584,40 |
3.584,40 |
3.584,40 |
| 5734 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.165,50 |
4.165,50 |
4.165,50 |
| 5735 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
16.587,00 |
16.587,00 |
16.587,00 |
| 5736 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
807,50 |
807,50 |
807,50 |
| 5737 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
159,20 |
159,20 |
159,20 |
| 5738 |
16/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 5785 |
21/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.867,10 |
1.867,10 |
1.867,10 |
| 5787 |
22/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
230,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6016 |
27/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
| 6075 |
29/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6088 |
29/08/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
52,15 |
52,15 |
52,15 |
| Sub-total |
59.674,78 |
59.065,18 |
59.065,18 |
