Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3616 |
16/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
272,30 |
272,30 |
272,30 |
| 3621 |
16/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
85,30 |
85,30 |
85,30 |
| 3889 |
28/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
32,66 |
0,00 |
0,00 |
| 3899 |
29/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
56,80 |
56,80 |
56,80 |
| 3900 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 3901 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
179,65 |
179,65 |
179,65 |
| 3905 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
899,90 |
899,90 |
899,90 |
| 3911 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
38,60 |
38,60 |
38,60 |
| 3950 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 3951 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.719,60 |
1.719,60 |
1.719,60 |
| 3952 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 3953 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
241,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3957 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 3970 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 3971 |
29/05/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3975 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
459,80 |
459,80 |
459,80 |
| 3978 |
29/05/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
64,50 |
64,50 |
64,50 |
| 3990 |
31/05/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
33.631,95 |
33.631,95 |
33.631,95 |
| 4020 |
03/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.299,30 |
0,00 |
0,00 |
| 4021 |
03/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
255,20 |
255,20 |
255,20 |
| Sub-total |
40.429,96 |
38.856,60 |
38.856,60 |
