Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4067 |
06/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
101,80 |
101,80 |
101,80 |
| 4107 |
06/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.235,60 |
1.235,60 |
1.235,60 |
| 4203 |
11/06/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
| 4284 |
14/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.380,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4285 |
14/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
337,08 |
0,00 |
0,00 |
| 4289 |
14/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 4327 |
19/06/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
143,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4330 |
19/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
6.197,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4347 |
20/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.113,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4348 |
20/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
179,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4349 |
20/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
116,24 |
0,00 |
0,00 |
| 4350 |
20/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
229,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4395 |
21/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
10.442,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4669 |
27/06/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
217,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.014,42 |
1.657,00 |
1.657,00 |
| Total |
110.487,87 |
80.363,05 |
80.363,05 |
