| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 23/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 811 | 27/01/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | 31/01/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | 31/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.555,00 | 370,00 | 180,00 | ||
| Total | 2.555,00 | 370,00 | 180,00 | ||
