| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 23/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 811 | 27/01/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 985,00 | 985,00 | 985,00 |
| 1006 | 31/01/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | 31/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 1650 | 26/02/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1791 | 05/03/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1792 | 05/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1871 | 07/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 17/03/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166 | 21/03/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | 24/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | 31/03/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 7.935,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | ||
| Total | 7.935,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | ||
