Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 271 |
10/01/2025 |
FERRAGEM TOTINHA LTDA |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 313 |
13/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
288,56 |
288,56 |
288,56 |
| 2416 |
31/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2619 |
07/04/2025 |
PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 2620 |
07/04/2025 |
PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3140 |
25/04/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
237,70 |
237,70 |
237,70 |
| 3141 |
25/04/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 3148 |
25/04/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 3231 |
30/04/2025 |
Nara Schwingel E Cia Ltda Matriz |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3680 |
21/05/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
5.402,27 |
5.402,27 |
5.402,27 |
| 5586 |
11/08/2025 |
Clinica Balestro Ltda |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5830 |
22/08/2025 |
Berlim Indústria de Papeis LTDA |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 6902 |
30/09/2025 |
IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
9.724,50 |
9.724,50 |
0,00 |
| 7066 |
13/10/2025 |
Clinica Balestro Ltda |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 7161 |
14/10/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
7.281,75 |
7.281,75 |
0,00 |
| 7656 |
05/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
804,99 |
804,99 |
0,00 |
| 7658 |
05/11/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
1.725,18 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.266,15 |
42.540,97 |
24.729,73 |
| Total |
44.266,15 |
42.540,97 |
24.729,73 |
