Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 263 |
10/01/2025 |
ESPACO COMUNICAR - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |
25.759,80 |
25.759,80 |
25.759,80 |
| 272 |
10/01/2025 |
Policlinica Reategui Navarro Ltda |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
| 545 |
22/01/2025 |
Policlinica Reategui Navarro Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 546 |
22/01/2025 |
Policlinica Reategui Navarro Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3714 |
21/05/2025 |
AGILSUL LTDA |
36.730,05 |
9.701,67 |
9.701,67 |
| 4061 |
02/06/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4214 |
09/06/2025 |
Hospital Divinense |
36.036,00 |
36.036,00 |
36.036,00 |
| 4658 |
25/06/2025 |
18.637.733 ARNO LAERCIO DIEMER |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 5564 |
08/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
| 6078 |
28/08/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
| 6892 |
30/09/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 6893 |
30/09/2025 |
Gustavo Silva da Costa 02237250057 |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
| 6940 |
03/10/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
6.260,00 |
6.260,00 |
6.260,00 |
| 6945 |
03/10/2025 |
Hospital Divinense |
29.106,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7162 |
14/10/2025 |
Hospital Divinense |
28.215,00 |
28.215,00 |
28.215,00 |
| 7723 |
07/11/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| 7728 |
07/11/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
16.470,00 |
16.470,00 |
16.470,00 |
| 7971 |
19/11/2025 |
Camping e Balneario Nativo Ltda |
2.075,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8025 |
24/11/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8625 |
05/12/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
19.995,00 |
19.995,00 |
0,00 |
| Sub-total |
269.531,85 |
210.372,47 |
190.377,47 |
| Total |
269.531,85 |
210.372,47 |
190.377,47 |
