| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 14/02/2018 | Material hospitalar | 244,00 | 244,00 | 244,00 |
| 1094 | 06/04/2018 | Outros materiais de consumo | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| 1095 | 06/04/2018 | Servicos tecnicos profissionais | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1433 | 11/05/2018 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| 1469 | 11/05/2018 | Material hospitalar | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| 2253 | 30/07/2018 | Material hospitalar | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| 2391 | 15/08/2018 | Servicos tecnicos profissionais | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2392 | 15/08/2018 | Material para manutencao de bens moveis | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 3256 | 01/11/2018 | Material hospitalar | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 3807 | 12/12/2018 | Material hospitalar | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| Sub-total | 3.684,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | ||
| Total | 3.684,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | ||
