| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 05/03/2025 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| 1528 | 20/03/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.746,80 | 1.746,80 | 1.746,80 |
| 2645 | 28/05/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.029,18 | 1.029,18 | 1.029,18 |
| 2861 | 17/06/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 3187 | 01/07/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 876,20 | 876,20 | 876,20 |
| Sub-total | 5.637,18 | 5.637,18 | 5.637,18 | ||
| Total | 5.637,18 | 5.637,18 | 5.637,18 | ||
