Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2289 |
01/08/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.993,43 |
1.993,43 |
1.993,43 |
| 2294 |
01/08/2018 |
MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
389,05 |
389,05 |
389,05 |
| 2297 |
01/08/2018 |
LIBERTY SEGUROS SA |
4.058,06 |
4.058,06 |
4.058,06 |
| 2313 |
01/08/2018 |
EDER GUILHERME KETTERMANN |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2327 |
06/08/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
205,89 |
205,89 |
205,89 |
| 2336 |
06/08/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
857,23 |
857,23 |
857,23 |
| 2343 |
06/08/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
852,19 |
852,19 |
852,19 |
| 2344 |
06/08/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
6.843,18 |
6.843,18 |
6.843,18 |
| 2362 |
06/08/2018 |
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 2379 |
13/08/2018 |
ILMO HEEP |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 2393 |
15/08/2018 |
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
764,40 |
764,40 |
764,40 |
| 2394 |
15/08/2018 |
DEON EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2554 |
21/08/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
254,16 |
254,16 |
254,16 |
| 2576 |
27/08/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.519,01 |
2.519,01 |
2.519,01 |
| 2606 |
28/08/2018 |
MARIA ELENA MUHL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 2649 |
03/09/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
681,03 |
681,03 |
681,03 |
| 2650 |
03/09/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.531,47 |
4.531,47 |
4.531,47 |
| 2672 |
03/09/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
62,95 |
62,95 |
62,95 |
| 2684 |
03/09/2018 |
RODOMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
3.372,00 |
3.372,00 |
3.372,00 |
| 2689 |
05/09/2018 |
VIVO SA |
421,36 |
421,36 |
421,36 |
| Sub-total |
29.389,41 |
29.389,41 |
29.389,41 |
