Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1159 |
29/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
227,99 |
227,99 |
227,99 |
| 1160 |
29/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 1161 |
29/03/2019 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 1163 |
29/03/2019 |
KL COSTA EIRELI ME |
25.596,00 |
25.596,00 |
25.596,00 |
| 1164 |
29/03/2019 |
MARTINHO ANTONIO CUNICO |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 1166 |
29/03/2019 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
4.638,35 |
4.638,35 |
4.638,35 |
| 1169 |
29/03/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.078,49 |
2.078,49 |
2.078,49 |
| 1170 |
29/03/2019 |
ASSOCIACAO CULTURAL RADIO COMUNITARIA FM TIO HUGO |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 1172 |
29/03/2019 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
1.246,42 |
1.246,42 |
1.246,42 |
| 1173 |
29/03/2019 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.743,05 |
2.743,05 |
2.743,05 |
| 1174 |
29/03/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
2.160,72 |
2.160,72 |
2.160,72 |
| 1175 |
29/03/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
164,50 |
164,50 |
164,50 |
| 1176 |
29/03/2019 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| 1177 |
29/03/2019 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| 1178 |
29/03/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 1179 |
29/03/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
345,72 |
345,72 |
345,72 |
| 1180 |
29/03/2019 |
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| 1181 |
29/03/2019 |
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1182 |
29/03/2019 |
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
4.473,00 |
4.473,00 |
4.473,00 |
| 1185 |
29/03/2019 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
68.688,24 |
68.688,24 |
68.688,24 |
