Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 252 |
15/01/2025 |
VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 255 |
15/01/2025 |
ELERI WOMMER LTDA |
4.460,00 |
4.460,00 |
4.460,00 |
| 616 |
27/01/2025 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 729 |
05/02/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 732 |
05/02/2025 |
VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1153 |
25/02/2025 |
VALDECIR ALAOR NEULS MEYER LTDA - ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 1192 |
25/02/2025 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 1194 |
25/02/2025 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1474 |
20/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.432,40 |
2.432,40 |
2.432,40 |
| 1550 |
20/03/2025 |
NOVO DESIGN JV LTDA ME |
3.618,00 |
3.618,00 |
3.618,00 |
| 2021 |
17/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.035,08 |
3.035,08 |
3.035,08 |
| 2130 |
22/04/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2378 |
20/05/2025 |
VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2382 |
20/05/2025 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 2487 |
20/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
257,61 |
257,61 |
257,61 |
| 2536 |
20/05/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2624 |
28/05/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 2771 |
03/06/2025 |
MATEUS DREBES 02741528004 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 2784 |
03/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.079,39 |
1.079,39 |
1.079,39 |
| 2785 |
03/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
346,99 |
346,99 |
346,99 |
| Sub-total |
28.524,47 |
28.524,47 |
28.524,47 |
