Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1562 |
25/03/2025 |
JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL 97603333091 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1563 |
25/03/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
214,28 |
214,28 |
214,28 |
| 1564 |
25/03/2025 |
FATIMA ELIARA DA SILVA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1565 |
25/03/2025 |
NOVO DESIGN JV LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1566 |
25/03/2025 |
LUCIANE GRACIELE GNICH |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 1567 |
25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.142,50 |
3.142,50 |
3.142,50 |
| 1568 |
25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.951,69 |
1.951,69 |
1.951,69 |
| 1569 |
25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.855,09 |
5.855,09 |
5.855,09 |
| 1570 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
462,81 |
462,81 |
462,81 |
| 1571 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.111,43 |
1.111,43 |
1.111,43 |
| 1573 |
25/03/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
| 1574 |
25/03/2025 |
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| 1575 |
25/03/2025 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 1576 |
25/03/2025 |
LABORATÓRIO WIDAL LTDA |
5.812,92 |
5.812,92 |
5.812,92 |
| 1578 |
25/03/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1580 |
25/03/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
632,48 |
632,48 |
632,48 |
| 1583 |
25/03/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
111,88 |
111,88 |
111,88 |
| 1584 |
25/03/2025 |
STADIUM - TROFÉU & MEDALHAS |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 1585 |
25/03/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
1.084,84 |
1.084,84 |
1.084,84 |
| 1590 |
25/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| Sub-total |
28.878,92 |
28.878,92 |
28.878,92 |
