Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2857 |
04/07/2023 |
ILMO HEEP |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| 2867 |
04/07/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
301,79 |
301,79 |
301,79 |
| 2868 |
04/07/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.330,72 |
481,93 |
481,93 |
| 2870 |
04/07/2023 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
323,92 |
323,92 |
323,92 |
| 2885 |
07/07/2023 |
CASSIO ANDRE DORR LTDA |
1.049,00 |
1.049,00 |
0,00 |
| 2888 |
07/07/2023 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 2898 |
07/07/2023 |
AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
11.340,00 |
11.340,00 |
0,00 |
| 13 |
02/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 22 |
02/01/2023 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 23 |
02/01/2023 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 43 |
02/01/2023 |
OI SA |
113,69 |
113,69 |
113,69 |
| 47 |
02/01/2023 |
OI SA |
113,69 |
113,69 |
113,69 |
| 56 |
02/01/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.516,78 |
1.516,78 |
1.516,78 |
| 78 |
02/01/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
10.355,33 |
10.355,33 |
10.355,33 |
| 81 |
02/01/2023 |
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 84 |
02/01/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.967,98 |
1.967,98 |
1.967,98 |
| 85 |
02/01/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
508,30 |
508,30 |
508,30 |
| 113 |
09/01/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
258.387,44 |
258.387,44 |
258.387,44 |
| 115 |
09/01/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
657,96 |
657,96 |
657,96 |
| 154 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.977,90 |
1.977,90 |
1.977,90 |
| Sub-total |
301.935,50 |
301.086,71 |
288.247,71 |
