Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 48 |
02/01/2024 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
4.403,70 |
489,30 |
489,30 |
| 49 |
02/01/2024 |
ELI GT LTDA ME |
146.764,80 |
47.416,32 |
47.416,32 |
| 50 |
02/01/2024 |
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR |
58.646,00 |
7.266,00 |
7.266,00 |
| 79 |
02/01/2024 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
142.950,60 |
48.329,64 |
48.329,64 |
| 86 |
03/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
758,97 |
758,97 |
758,97 |
| 189 |
15/01/2024 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
702,76 |
702,76 |
702,76 |
| 212 |
16/01/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
49,95 |
49,95 |
49,95 |
| 269 |
19/01/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
2.666,84 |
2.666,84 |
2.666,84 |
| 288 |
19/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
555,30 |
555,30 |
555,30 |
| 312 |
23/01/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 319 |
23/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
| 334 |
23/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
421,40 |
421,40 |
421,40 |
| 335 |
23/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
842,80 |
842,80 |
842,80 |
| 336 |
23/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,10 |
226,10 |
226,10 |
| 338 |
23/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
306,57 |
306,57 |
306,57 |
| 343 |
23/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
862,96 |
862,96 |
862,96 |
| 354 |
24/01/2024 |
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
| 565 |
25/01/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.333,55 |
3.333,55 |
3.333,55 |
| 566 |
25/01/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.156,87 |
8.156,87 |
8.156,87 |
| 567 |
25/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
734,12 |
734,12 |
734,12 |
| Sub-total |
375.924,29 |
125.160,45 |
125.160,45 |
