| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | 30/06/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 6.037,51 | 6.037,51 | 6.037,51 |
| 4567 | 03/07/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 195,20 | 195,20 | 195,20 |
| 4568 | 03/07/2025 | FERRAMENTAS | 401,00 | 401,00 | 401,00 |
| 4569 | 03/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 460,90 | 460,90 | 460,90 |
| 4570 | 04/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 253,70 | 253,70 | 253,70 |
| 4583 | 07/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 449,75 | 449,75 | 449,75 |
| 4660 | 09/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4715 | 14/07/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
| 5099 | 24/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 6.766,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5115 | 24/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 10.417,84 | 10.417,84 | 0,00 |
| 5183 | 29/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.983,40 | 2.983,40 | 0,00 |
| Sub-total | 28.687,44 | 21.921,30 | 8.118,06 | ||
| Total | 108.864,16 | 102.098,02 | 88.294,78 | ||
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