| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | 30/06/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 6.037,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4567 | 03/07/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 195,20 | 195,20 | 0,00 |
| 4568 | 03/07/2025 | FERRAMENTAS | 401,00 | 401,00 | 0,00 |
| 4569 | 03/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 460,90 | 460,90 | 0,00 |
| 4570 | 04/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 253,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4583 | 07/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 449,75 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 7.798,06 | 1.057,10 | 0,00 | ||
| Total | 87.974,78 | 81.233,82 | 80.176,72 | ||
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