| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2509 | 15/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 636,80 | 636,80 | 636,80 |
| 2630 | 24/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 |
| 2871 | 28/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 411,90 | 411,90 | 411,90 |
| 2872 | 28/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 554,60 | 554,60 | 554,60 |
| 2933 | 30/04/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
| 2934 | 30/04/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| 2996 | 05/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3001 | 05/05/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3008 | 05/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 753,60 | 753,60 | 753,60 |
| 3009 | 05/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 886,00 | 886,00 | 886,00 |
| 3165 | 13/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.806,00 | 1.806,00 | 0,00 |
| Sub-total | 16.866,90 | 16.866,90 | 15.060,90 | ||
| Total | 74.431,42 | 74.431,42 | 72.625,42 | ||
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