Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5626 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 5628 |
21/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
103,70 |
103,70 |
103,70 |
| 6027 |
01/09/2025 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
66.965,40 |
16.369,32 |
327,39 |
| 6111 |
05/09/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
804,50 |
804,50 |
804,50 |
| 6138 |
09/09/2025 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
6.662,08 |
6.662,08 |
6.662,08 |
| 6316 |
18/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
477,60 |
477,60 |
477,60 |
| 6320 |
18/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 6342 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.856,32 |
4.856,32 |
4.856,32 |
| 6369 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
14.818,40 |
14.818,40 |
14.818,40 |
| 6885 |
09/10/2025 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
120,33 |
120,33 |
120,33 |
| 6929 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 7270 |
22/10/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
32.738,64 |
0,00 |
0,00 |
| 7330 |
24/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.771,40 |
1.771,40 |
1.771,40 |
| 7336 |
24/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
624,80 |
624,80 |
624,80 |
| 7365 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
640,40 |
640,40 |
640,40 |
| 7450 |
31/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.922,53 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
132.838,10 |
47.580,85 |
31.538,92 |
| Total |
251.793,18 |
166.535,93 |
150.494,00 |
