Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 237 |
16/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
14.430,00 |
14.430,00 |
14.430,00 |
| 269 |
20/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
694,09 |
694,09 |
694,09 |
| 270 |
20/01/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
139,94 |
139,94 |
139,94 |
| 284 |
20/01/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| 286 |
20/01/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
795,90 |
795,90 |
795,90 |
| 287 |
20/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
200,42 |
200,42 |
200,42 |
| 289 |
20/01/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
503,63 |
503,63 |
503,63 |
| 290 |
20/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.281,92 |
1.281,92 |
1.281,92 |
| 314 |
21/01/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 356 |
23/01/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
158,03 |
158,03 |
158,03 |
| 767 |
03/02/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
27.049,25 |
10.279,64 |
8.575,90 |
| 768 |
03/02/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
1.916,80 |
359,40 |
359,40 |
| 780 |
04/02/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
100.536,15 |
53.663,99 |
35.426,42 |
| 784 |
04/02/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
111,71 |
111,71 |
111,71 |
| 884 |
10/02/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
375,08 |
375,08 |
375,08 |
| 1006 |
14/02/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 1586 |
07/03/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.031,75 |
1.031,75 |
1.031,75 |
| 1747 |
18/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 1748 |
18/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 1791 |
19/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.646,19 |
1.646,19 |
1.646,19 |
| Sub-total |
152.863,76 |
87.664,59 |
67.723,28 |
