| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 16/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 20/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 694,09 | 694,09 | 8,33 |
| 270 | 20/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 139,94 | 139,94 | 1,68 |
| 284 | 20/01/2025 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 114,90 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 20/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 795,90 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 20/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 200,42 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 20/01/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 503,63 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 20/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.281,92 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 21/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 23/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 158,03 | 158,03 | 1,90 |
| Sub-total | 18.426,83 | 992,06 | 11,91 | ||
| Total | 18.426,83 | 992,06 | 11,91 | ||
