| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 16/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 6.131,00 | 6.131,00 | 6.131,00 |
| 316 | 21/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 502,41 | 502,41 | 502,41 |
| 361 | 23/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 285,22 | 285,22 | 285,22 |
| 364 | 23/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 531,40 | 531,40 | 531,40 |
| 369 | 23/01/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 51,96 | 51,96 | 51,96 |
| 825 | 06/02/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 478,41 | 478,41 | 478,41 |
| 973 | 13/02/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 43.467,64 | 18.397,70 | 18.397,70 |
| 986 | 13/02/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.019,41 | 1.019,41 | 1.019,41 |
| 1032 | 18/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 1046 | 18/02/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 13.483,87 | 6.642,20 | 6.642,20 |
| 1145 | 24/02/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.048,13 | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 1894 | 25/03/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 599,57 | 599,57 | 599,57 |
| 2124 | 27/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| 2149 | 28/03/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 213,91 | 213,91 | 213,91 |
| 2182 | 31/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2286 | 03/04/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 360,73 | 360,73 | 360,73 |
| 2300 | 04/04/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 634,38 | 634,38 | 634,38 |
| 2382 | 08/04/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 844,84 | 844,84 | 844,84 |
| 2408 | 10/04/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 310,86 | 310,86 | 310,86 |
| 2409 | 10/04/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.447,56 | 2.447,56 | 2.447,56 |
| Sub-total | 75.211,30 | 43.299,69 | 43.299,69 | ||
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