| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 16/01/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 6.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 21/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 502,41 | 502,41 | 0,00 |
| 361 | 23/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 285,22 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 23/01/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 531,40 | 531,40 | 0,00 |
| 369 | 23/01/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 51,96 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 7.501,99 | 1.033,81 | 0,00 | ||
| Total | 7.501,99 | 1.033,81 | 0,00 | ||
