Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5386 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
762,68 |
762,68 |
762,68 |
| 5387 |
07/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 5444 |
11/10/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 5465 |
11/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 5476 |
14/10/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 5477 |
14/10/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
113,28 |
113,28 |
113,28 |
| 5482 |
14/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
879,00 |
879,00 |
879,00 |
| 5520 |
17/10/2019 |
DILA MOVEIS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 5556 |
21/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
375,83 |
375,83 |
375,83 |
| 5558 |
21/10/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
211,99 |
211,99 |
211,99 |
| 5570 |
21/10/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
1.269,00 |
1.269,00 |
1.269,00 |
| 5572 |
22/10/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5579 |
22/10/2019 |
GROSSI DIESEL LTDA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 5597 |
23/10/2019 |
DENTAL GORGES LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 5796 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO SIMON LTDA |
182,45 |
182,45 |
182,45 |
| 5799 |
25/10/2019 |
L L SCALON 42987849087 |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| 5805 |
25/10/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
969,99 |
969,99 |
969,99 |
| 5807 |
25/10/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5817 |
29/10/2019 |
VILARINHO E TESTON LTDA ME |
255,92 |
255,92 |
255,92 |
| 5818 |
29/10/2019 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| Sub-total |
12.901,14 |
12.901,14 |
12.901,14 |
