Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 243 |
11/01/2019 |
VILMAR VELOSO DE LINHARES ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 251 |
14/01/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 273 |
15/01/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 340 |
21/01/2019 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 341 |
21/01/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 381 |
24/01/2019 |
FM PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 653 |
29/01/2019 |
ROGÉRIO ZAMBONI ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 655 |
29/01/2019 |
JONATAN RAMOS PASINATTO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 657 |
29/01/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 658 |
29/01/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 689 |
31/01/2019 |
FM PNEUS LTDA |
2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 722 |
04/02/2019 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 786 |
06/02/2019 |
NELSON SCHERER 20940050030 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 819 |
08/02/2019 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 920 |
13/02/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 945 |
15/02/2019 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 997 |
19/02/2019 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 998 |
19/02/2019 |
INMETRO |
270,27 |
270,27 |
270,27 |
| 1000 |
19/02/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 1020 |
21/02/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| Sub-total |
13.745,27 |
13.745,27 |
13.745,27 |
