Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
02/01/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
15.024,10 |
15.024,10 |
15.024,10 |
| 1103 |
21/02/2025 |
WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1718 |
17/03/2025 |
52.825.126 JUCELIA RODRIGUES DA SILVA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 2418 |
10/04/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
496,90 |
496,90 |
496,90 |
| 2584 |
22/04/2025 |
LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
| 3276 |
19/05/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
1.919,50 |
1.919,50 |
1.919,50 |
| 3623 |
26/05/2025 |
WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4798 |
18/07/2025 |
CB SOLUÇÕES LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 5277 |
01/08/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
11.305,65 |
9.044,52 |
7.133,86 |
| 5352 |
06/08/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
892,32 |
892,32 |
892,32 |
| 5446 |
12/08/2025 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
123,07 |
123,07 |
123,07 |
| 6246 |
15/09/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| 6741 |
01/10/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| 6942 |
13/10/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 7707 |
18/11/2025 |
LISANDRO TATSCH BONATTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7738 |
19/11/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
38.296,54 |
36.035,41 |
34.124,75 |
| Total |
38.296,54 |
36.035,41 |
34.124,75 |
