Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 230 |
17/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
374,50 |
374,50 |
374,50 |
| 274 |
23/01/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 706 |
09/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.044,00 |
3.044,00 |
3.044,00 |
| 707 |
09/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.556,00 |
1.556,00 |
1.556,00 |
| 873 |
20/02/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 1111 |
23/02/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.993,00 |
1.993,00 |
1.993,00 |
| 1112 |
23/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 1113 |
23/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
188,50 |
188,50 |
188,50 |
| 1114 |
23/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
56,10 |
56,10 |
56,10 |
| 1138 |
24/02/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 1139 |
24/02/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 1140 |
24/02/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1151 |
24/02/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 1152 |
24/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 1221 |
02/03/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
916,50 |
916,50 |
916,50 |
| 1246 |
03/03/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
196,50 |
196,50 |
196,50 |
| 1247 |
03/03/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1927 |
05/04/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2026 |
11/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 2027 |
11/04/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
428,50 |
428,50 |
428,50 |
| Sub-total |
10.558,50 |
10.469,50 |
10.469,50 |
