Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2772 |
17/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2778 |
17/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
350,30 |
350,30 |
350,30 |
| 2833 |
18/05/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.918,00 |
1.918,00 |
1.918,00 |
| 2848 |
19/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 2852 |
19/05/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2920 |
24/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 2921 |
24/05/2017 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 3169 |
29/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 3175 |
30/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
| 3178 |
30/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3179 |
30/05/2017 |
FERRAMENTAS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3180 |
30/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.331,00 |
2.331,00 |
2.331,00 |
| 3181 |
30/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
514,50 |
514,50 |
514,50 |
| 3183 |
30/05/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
233,50 |
233,50 |
233,50 |
| 3187 |
30/05/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.021,50 |
8.021,50 |
6.691,50 |
| Total |
31.324,40 |
31.235,40 |
29.905,40 |
