Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2623 |
08/05/2017 |
OI SA |
80,36 |
80,36 |
80,36 |
| 2625 |
08/05/2017 |
OI SA |
76,30 |
76,30 |
76,30 |
| 2631 |
08/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2632 |
08/05/2017 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 2634 |
08/05/2017 |
M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
2.044,81 |
2.044,81 |
2.044,81 |
| 2635 |
08/05/2017 |
M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
266,50 |
266,50 |
266,50 |
| 2636 |
08/05/2017 |
M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
607,50 |
607,50 |
607,50 |
| 2637 |
08/05/2017 |
M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 2655 |
09/05/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2662 |
10/05/2017 |
JOSE LINDOMAR SOARES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2663 |
10/05/2017 |
VILMAR DEONICE MAIER |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2664 |
10/05/2017 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2672 |
10/05/2017 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME |
1.266,65 |
1.266,65 |
1.266,65 |
| 2673 |
10/05/2017 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 2680 |
11/05/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2688 |
11/05/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2695 |
12/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2696 |
12/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2729 |
15/05/2017 |
MARIA DALIR DURIGON |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2740 |
16/05/2017 |
LAURO JOAREZ TATSCH |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| Sub-total |
10.342,12 |
8.342,12 |
8.342,12 |
