Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 510 |
29/01/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
160.000,00 |
160.000,00 |
159.392,82 |
| 511 |
29/01/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 512 |
29/01/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
65.000,00 |
44.560,84 |
44.560,84 |
| 3340 |
19/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
7.058,12 |
7.058,12 |
7.058,12 |
| 5913 |
25/08/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
8.000,00 |
3.595,42 |
3.595,42 |
| 5946 |
27/08/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5947 |
27/08/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
68,47 |
68,47 |
68,47 |
| 7069 |
01/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
83,29 |
83,29 |
83,29 |
| 7136 |
03/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7814 |
28/10/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
81,24 |
81,24 |
81,24 |
| 8730 |
27/11/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
79,51 |
79,51 |
79,51 |
| 8755 |
28/11/2025 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
12.384,91 |
12.384,91 |
12.384,91 |
| Sub-total |
260.755,54 |
235.911,80 |
235.304,62 |
| Total |
260.755,54 |
235.911,80 |
235.304,62 |
