Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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510 | 29/01/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 160.000,00 | 87.425,07 | 86.817,89 |
511 | 29/01/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.000,00 | 4.890,83 | 4.890,83 |
512 | 29/01/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 65.000,00 | 17.870,95 | 17.870,95 |
3340 | 19/05/2025 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 7.058,12 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 240.058,12 | 110.186,85 | 109.579,67 | ||
Total | 240.058,12 | 110.186,85 | 109.579,67 |