Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 363 |
23/01/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 871 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.205,28 |
1.205,28 |
1.205,28 |
| 872 |
11/02/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
| 875 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.934,68 |
2.934,68 |
2.934,68 |
| 882 |
10/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 923 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
| 940 |
11/02/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
413,80 |
413,80 |
413,80 |
| 958 |
12/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 960 |
12/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
| 997 |
14/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1020 |
14/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
59,70 |
59,70 |
0,00 |
| 1134 |
19/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
117,60 |
117,60 |
0,00 |
| Sub-total |
16.895,05 |
16.895,05 |
16.717,75 |
| Total |
16.895,05 |
16.895,05 |
16.717,75 |
