Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5956 |
27/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5957 |
27/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5958 |
27/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5959 |
27/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5960 |
27/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 5961 |
27/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5962 |
28/08/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 6009 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.810,24 |
30.810,24 |
30.810,24 |
| 6010 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.914,46 |
5.914,46 |
5.914,46 |
| 6011 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.052,39 |
1.052,39 |
1.052,39 |
| 6012 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.018,40 |
1.018,40 |
1.018,40 |
| 6013 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.427,35 |
2.427,35 |
2.427,35 |
| 6014 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.410,49 |
1.410,49 |
1.410,49 |
| 6015 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.356,54 |
3.356,54 |
3.356,54 |
| 6016 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
762,85 |
762,85 |
762,85 |
| 6135 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
320,80 |
320,80 |
320,80 |
| 6183 |
28/08/2025 |
MW TERRAPLANAGEM LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 6184 |
28/08/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
1.106,50 |
1.106,50 |
1.106,50 |
| 6273 |
01/09/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6275 |
01/09/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
291,60 |
291,60 |
291,60 |
| Sub-total |
51.510,12 |
51.510,12 |
51.510,12 |
