Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3101 |
06/05/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
6.324,61 |
6.324,61 |
6.324,61 |
| 3102 |
06/05/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.521,84 |
4.521,84 |
4.521,84 |
| 3103 |
06/05/2025 |
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3104 |
06/05/2025 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A S |
4.554,00 |
4.554,00 |
4.336,50 |
| 3113 |
07/05/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
6.650,27 |
6.650,27 |
6.650,27 |
| 3140 |
07/05/2025 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
1.051,75 |
1.051,75 |
1.051,75 |
| 3184 |
09/05/2025 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
1.023,70 |
1.023,70 |
1.023,70 |
| 3188 |
12/05/2025 |
FERRY PONTES E PRE-MOLDADOS LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3192 |
12/05/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 3243 |
12/05/2025 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 3258 |
14/05/2025 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3263 |
14/05/2025 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 3264 |
14/05/2025 |
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
2.776,00 |
2.776,00 |
2.776,00 |
| 3265 |
14/05/2025 |
GAMA PNEUS LTDA - EPP |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
| 3267 |
14/05/2025 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
4.353,35 |
4.353,35 |
4.353,35 |
| 3268 |
14/05/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
3.229,77 |
3.229,77 |
3.229,77 |
| 3269 |
14/05/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
71,29 |
71,29 |
71,29 |
| 3270 |
14/05/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
793,64 |
793,64 |
793,64 |
| 3271 |
14/05/2025 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 3273 |
14/05/2025 |
DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA |
5.487,63 |
5.487,63 |
5.487,63 |
| Sub-total |
51.506,85 |
51.506,85 |
51.289,35 |
