Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 521 |
22/01/2021 |
OI SA BRASIL TELECOM |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 533 |
22/01/2021 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 555 |
22/01/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
20.713,00 |
20.713,00 |
20.713,00 |
| 569 |
22/01/2021 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
11.240,00 |
11.240,00 |
11.240,00 |
| 581 |
22/01/2021 |
OI SA BRASIL TELECOM |
221,73 |
221,73 |
221,73 |
| 1192 |
08/02/2021 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
123,83 |
123,83 |
123,83 |
| 1242 |
10/02/2021 |
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
138,29 |
138,29 |
138,29 |
| 1261 |
10/02/2021 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
18,68 |
18,68 |
18,68 |
| 3277 |
12/04/2021 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3376 |
15/04/2021 |
FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3962 |
28/04/2021 |
VIVO CELULAR CRT SA |
103,39 |
103,39 |
103,39 |
| 3967 |
28/04/2021 |
VIVO CELULAR CRT SA |
201,69 |
201,69 |
201,69 |
| 5257 |
31/05/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5863 |
17/06/2021 |
VIVO CELULAR CRT SA |
102,99 |
102,99 |
102,99 |
| 5864 |
17/06/2021 |
VIVO CELULAR CRT SA |
137,17 |
137,17 |
137,17 |
| 6474 |
30/06/2021 |
MARTILIANE DOS SANTOS ANTUNES MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7063 |
20/07/2021 |
FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8116 |
12/08/2021 |
ITAIMBE JAPAN VEÍCULOS LTDA |
507,27 |
507,27 |
507,27 |
| 8158 |
13/08/2021 |
ITAIMBE JAPAN VEÍCULOS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8824 |
26/08/2021 |
TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
36.998,04 |
36.998,04 |
36.998,04 |
