Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4381 |
28/05/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
320,20 |
320,20 |
320,20 |
| 4716 |
11/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
147,75 |
147,75 |
0,00 |
| 4717 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
322,11 |
322,11 |
0,00 |
| 4718 |
11/06/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
59,95 |
59,95 |
0,00 |
| 4720 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
689,42 |
689,42 |
0,00 |
| 4721 |
11/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
225,75 |
225,75 |
0,00 |
| 4725 |
11/06/2025 |
FERRAMENTAS |
765,05 |
765,05 |
0,00 |
| 5913 |
22/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
215,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5914 |
22/07/2025 |
FERRAMENTAS |
83,75 |
0,00 |
0,00 |
| 5929 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
170,05 |
0,00 |
0,00 |
| 5930 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
75,13 |
0,00 |
0,00 |
| 5931 |
23/07/2025 |
FERRAMENTAS |
72,95 |
0,00 |
0,00 |
| 5932 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
107,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5934 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
123,25 |
0,00 |
0,00 |
| 5935 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
179,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5943 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
12,95 |
0,00 |
0,00 |
| 5944 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
37,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5946 |
23/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
11,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5948 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
482,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5950 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
205,96 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.308,37 |
2.530,23 |
320,20 |
