Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5951 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| 5952 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
631,19 |
631,19 |
631,19 |
| 5953 |
23/07/2025 |
FERRAMENTAS |
477,45 |
477,45 |
477,45 |
| 5954 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
311,80 |
311,80 |
311,80 |
| 5955 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
296,70 |
296,70 |
296,70 |
| 5956 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
199,75 |
199,75 |
199,75 |
| 5957 |
23/07/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
59,95 |
59,95 |
59,95 |
| 5970 |
24/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| 5972 |
24/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
18,40 |
18,40 |
18,40 |
| 6002 |
25/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
61,80 |
61,80 |
61,80 |
| 6003 |
25/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
68,35 |
68,35 |
68,35 |
| 7478 |
09/09/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 8360 |
09/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
240,40 |
240,40 |
240,40 |
| 8378 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
506,90 |
506,90 |
506,90 |
| 8379 |
10/10/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
341,60 |
341,60 |
341,60 |
| 8380 |
10/10/2025 |
FERRAMENTAS |
674,50 |
674,50 |
674,50 |
| 8381 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
74,25 |
74,25 |
74,25 |
| 8382 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
85,55 |
85,55 |
85,55 |
| 8383 |
10/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
368,25 |
368,25 |
368,25 |
| 8406 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.124,37 |
1.124,37 |
1.124,37 |
| Sub-total |
7.473,61 |
7.473,61 |
7.473,61 |
