| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Comercial de Ferragens Central Ltda |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | 23/07/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 50,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5952 | 23/07/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 631,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5953 | 23/07/2025 | FERRAMENTAS | 477,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5954 | 23/07/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 311,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5955 | 23/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 296,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5956 | 23/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 199,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5957 | 23/07/2025 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 59,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5970 | 24/07/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5972 | 24/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 18,40 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 3.533,64 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total | 17.491,29 | 12.179,51 | 9.969,48 | ||
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